序号

自查内容

自查结果

是

否

1

2010年以来是否存在购销假药行为

2

2010年以来是否涉及含特殊药品复方制剂、含兴奋剂制剂流弊案

3

2010年以来是否受到药监部门行政处罚（如有，附行政处罚决定书）

4

2010年以来是否存在违反GSP条款及整改情况

5﹡

是否存在进货把关不严，从非法渠道进货行为

6﹡

是否建立首营品种、首营企业、合格供货方档案

7﹡

是否存在超方式、超范围经营药品情况

8

是否存在未按规定要求销售处方药

9﹡

是否存在超限量销售含特殊药品复方制剂、含兴奋剂制剂等违法违规销售

10﹡

是否存在药品销售去向不清等情况

11﹡

是否存在进货税票和销售清单，其药品名称、规格、厂家、数量、批号、金额等内容与验收记录和实物不符等情况

12﹡

是否存在税票和销售清单与财务账目、收汇款单位、品种、数量、金额等内容不符等情况

13﹡

是否做到省局规定的“八个统一”即：统一企业标识、统一企业管理、统一质量控制、统一人员管理、统一财务管理、统一采购配送、同一网络信息、统一服务承诺

14

是否做到省局规定的“十二个不”即：即不从非法渠道购药，不从资质证明不符合规定的人员手中购药，不销售假冒伪劣药品，不采用违法手段销售药品，不销售标签说明书不符合规定的药品，不违规销售处方药，不为违法者提供票据或存储药品，不降低GSP认证时已达到的标准，不出租或变相出租柜台，不为药品或非药品作虚假宣传，不搞任何方式的虚假让利，不误导和欺骗消费者

15

执业药师是否在职在岗，是否能够按规定要求履行职责

16

执业药师劳动合同、工资单、养老保险、医疗保险、培训考核记录是否齐全

17

营业员是否有岗位培训合格证和体检合格证

18

是否有冷藏、阴凉、常温保管品种目录（含中药饮片、中药材）

19

是否对冰箱或冰柜、温（湿）度记录仪等进行必要的验证或校准；

20

是否对冰箱或冰柜温湿度进行至少一天2次的记录，数据与实测是否一致

21

是否制定冰箱冰柜故障应急预案

22

冰箱或冰柜的容积、功率、使用效果等是否能适应经营需要

23

是否对上游单位配送冷藏药品过程和到点状况进行审核并有记录

24

冷链管理和操作人员是否有参加《江苏省药品冷链物流操作规范》的学习培训计划和记录，是否进行考核

25

进销存数据是否加入药监部门的远程计算机监管网并正常运行

26

上传的进销存数据与实际是否一致，上传是否及时准确

企业存在需要说明的其它问题：