序号

检查项目

具体内容

一

医保管理制度建立情况

1、是否建立配购药品的流程、服务公约、配售规定等制度，并进行公示

二

非处方药销售情况

2、有无套取现金现象

3、是否存在刷社保卡（医疗保险卡）换购非医疗保险药或其他商品

4、购非处方药品登记情况及相关单据保存情况

三

处方药销售情况

5、是否凭医疗保险定点医疗机构医疗保险处方销售处方药

6、配售药品是否超出处方剂量

7、处方资料保存情况

四

财务与结算管理

8、是否建立参保患者购药情况台账

9、有无将自费药申报为医保药记账

10、有无将乙类药品作为甲类药品结算

11、出入货单据（调拨单、入库单）、销售单据保存情况

12、实际销售与医疗保险结算是否一致

序号

检查项目

具体内容

一

对定点医疗机构、定点零售药店的管理

1、协议管理情况

2、监督检查情况

二

医疗费用管理

3、就医审批流程是否健全及制度执行情况

4、医疗费用审核、结算、支付的岗位设置、工作流程、制度建设等

5、医疗费用核查情况

6、与定点医疗机构、零售药店的结算情况

三

举报处理

7、对投诉和举报是否做到有调查、有处理

四

档案管理

8、建立医疗保险档案管理制度及执行制度情况