检查内容

制度建设

是否制定环保规章制度

是　□　否　□

是否制定环保工作计划特别是减排计划

是　□　否　□

是否在醒目位置放置企业环境管理责任体系图

是　□　否　□

是否在醒目位置放置污染源分布图

是　□　否　□

是否在醒目位置放置污染物处理流程图

是　□　否　□

是否编写突发环境事件应急预案（包括安全生产事故等引发的次生环境污染应急预案）

是　□　否　□　

是否准备好突发环境事故应急物资，定期更换保持有效性

是　□　否　□

是否进行突发环境事故应急演练，并根据演练中的问题及时修订应急预案

是　□　否　□

原料中有无有毒有害物质，并建立专门的管理制度和措施

有　□　无　□

产品或排放物中有无有毒有害物质或危险废弃物，并建立专门的管理制度和措施

有　□　无　□

有无监测主要污染物和特征污染物的化验室，且有专门化验人员

有　□　无　□

是否建立环境管理台帐和资料， 并及时归档环保资料，（含环保设施运行台帐、项目“三同时”环境管理）

是　□　否　□

其它环境管理制度

报告制度执行情况

是否按季报告企业环境监督员制度试点工作情况和环保工作情况

是　□　否　□

是否提交试点工作总结

是　□　否　□

是否及时处理并向环保部门报告突发环境事件

是　□　否　□

履职情况

是否建立企业环境监督员监督检查内部环境管理工作台帐（含检查内部环境管理制度的落实情况、生产设施和污染设施运转情况）

是　□　否　□

是否定期/不定期监测污染物排放情况

是　□　否　□

是否协助开展清洁生产、节能节水工作

是　□　否　□