编号

项　目

方　法

重点内容和评分标准

检查结果

得分

备注

一、项目组织部署

（20分）

1

制定《实施方案》，明确项目工作制度和机制　　　　 （5分）

听取汇报、查阅文件、工作记录等，并参考以我厅记录。

联合制定和签发本市《实施方案》

制定本市项目管理的工作制度，明确工作机制

完成时间10月份（5分），11月份（3分），

12月份（1分）

2

设立项目工作组织

（5分）

听取汇报、查阅文件、工作记录等

市卫生、残联、财政等部门联合成立项目工作组织　　　　　　　　　　　　　　　（3分）

有专职人员负责项目实施　　　　　（1分）

有兼职人员负责项目实施。　　　　（1分）

3

项目经费匹配（5分）

听取汇报、查阅文件、工作记录等

市、县级财政匹配经费 _______ /例（2分）

与新农合、医保结合 _________ /例（2分）

匹配筛查经费　　　　_________/例（1分）

4

项目启动情况 （5分）

听取汇报、查阅文件、工作记录等。

签订项目责任书。完成时间10月份（3分），

11月份（2分），12月份（1分）。　　　　　　　　

进行项目工作动员部署和培训　　　（2分）

编号

项　目

方　法

重点内容和评分标准

检查结果

得分

备注

二、项目实施

（30分）

5

患者筛查和登

（10分）

听取汇报、查阅文件、工作记录等。

查阅20份筛查表，

查看填写是否规范。

（1）残联筛查、登记患者的程序和制度（2分）

（2）筛查表填写规范（患者信息全，有视力数据）合格率50%以上（1分），75%以上（2分），

90%以上（3分）。

（3）筛查白内障任务完成率：筛查信息上报例数是本年白内障任务量的100%以上（1分），125%以上（2分），150%以上（3分）。

（4）卫生行政部门和基层医疗机构配合开展

工作情况　　　　　　　　　　　　 （2分）

6

项目定点医院（15分）

听取汇报、查阅文件、工作记录等。随机查阅10份病历，查看病历书写是否规范，手术质量达到质量要求，贫困及相关证明的保存是否得当。

（1）项目定点医院开展手术（1分）

（2）开展手术任务量完成情况（实际手术量/任务量），80%（1分），100%（2分），120%（3分）

（3）手术质量达到《质量控制标准》（3分）

单纯白内障患者术后视力≥0.3的比率≥90%（1.5分），人工晶体植入率≥90%（1.5分）。达不到90%者不得分。

（4）无医疗事故发生（2分）

（5）病历书写规范，检查齐全达到质量标准要求率≥60%（1分），≥80%（2分），≥90%（3分）。

（6）术后随访制度，术后定期随访，80%以上有记录 （2分），50%以上有记录 （1分），

（7）贫困及相关证明齐全。（1分）

7

项目专家指导机构

（5分）

听取汇报、查阅文件、工作记录等。

项目专家名单，专家指导开展工作情况

对下级医院指导、督查是否到位、及时。（5分）

编号

项　目

方　法

重点内容和评分标准

检查结果

得分

备注

三、项目信息报送

（30分）

8

残联筛查信息报送

（10分）

抽查20份筛查信息表和网络直报符合率

（1）筛查信息网络直报数量与本市实际筛查数量的比例60%以上（1分）， 70%以上（2分）， 80%以上（3分），90%以上（4分）。

（2）筛查信息表与网络直报符合率60%以上（2分）， 80%以上（4分），90%以上（6分）。

9

定点医院手术信息报送　　　　　（10分）

抽取10例贫困白内障手术患者，电话核实个人信息，对照病历检查手术信息上报是否及时、完整。

（1）电话核查病人信息准确：60%以上（1分），70%以上（2分）， 80%以上（3分），90%以上（4分）。

（2）在上报时限内上报：80%以上（1分）

　　　　　　　　　　　 90%以上（2分）

（3）定点医院应用“白内障复明手术信息系统”情况，能够准确、完整将患者信息录入信息系统。合格率70%以上（1分）， 80%以上（2分），90%以上（3分）。

（4） 有术后三个月随访者≥60%（1分）

10

工作信息报送（5分）

我厅收到工作信息条数

平均每月多于或等于4条 （5分）

平均每月3条（3分）

平均每月2条（2分）

平均每月1条（1分）

11

填报项目执行进度表情况。　　　 （5分）

我厅收到项目进展情况汇总的记录（传真或电子邮件）

市卫生局每月按时将项目进展情况汇总（1分）

并按时将项目执行进度表报送卫生厅

10月份（1分），11月份（1分），12月份（2分）

编号

项　目

方　法

重点内容和评分标准

检查结果

得分

备注

四、监管工作

（20分）

12

资金管理及耗材订购

（10分）

听取汇报、查阅文件、工作记录、随机抽取10例贫困白内障手术患者电话核实贫困白内障患者费用落实情况、患者满意度等，对资金使用情况的监管。

（1）市、县级财政匹配经费到位　　 （1分）

（2）手术补助经费已划拨到各手术定点医院

（1分）

（3） 按照分配计划订购手术耗材（参考供货商提供的情况）　　　　　　　　　　　（1分）

（4）手术耗材订货供货畅通（如有问题请

文字说明）　　　　　　　　　　　　（1分）

（5）手术定点医院按规定验收耗品　 （1分）

（6）耗品采购经费已全额支付供货商　 （1分）

（7）每位被访贫困患者个人均确实享受到优惠　　　　　　 （2分）

（8）患者对项目实施（筛查、转运）、手术效果满意程度。（如有建议请文字说明）　

满意度　80%以上（1分），90%以上　　 （2分）

13

管理措施和成效

（10分）

听取汇报、查阅文件、工作记录，随机暗访村和社区各1个，了解群众对白内障和本项目的知晓情况，贫困白内障患者实施手术在村委会或社区的公示情况。

（1）　　　　　　有工作计划、会议纪要；　　 （2分）

（2）　　　　　　开展项目监督检查工作；　　 （2分）

（3）　　　　　　对项目工作宣传报道　　　　 （2分）

（4）　　　　　　对享受优惠的贫困白内障患者进行社会公示，提供的资料和照片。　 （2分）

（5）　　　　　　妥善保存项目档案、照片、录像等资料，

　　　　　　　　　　　　　　　 （2分）

14

手术车工作任务

（附加分3分）

按《方案》规定，完成手术车任务量的1/3

（1分），2/3（2分），100%（3分）