7. 标准分值
表7－1 生产企业安全标准化标准分值表
┌─────────┬────────────────────┬──────────┐
│ 序号 │ 项目名称 │ 标准分值 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ -- │合计 │ 100 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 1 │安全生产管理 │ 18 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 2 │工厂选址布局和工艺布置 │ 12 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 3 │厂内设施 │ 15 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 4 │危险性工房 │ 25 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 5 │库房 │ 12 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 6 │无药工房 │ 3 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 7 │生产机械 │ 8 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 8 │原材料和产品检验 │ 3 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 9 │安全文化与绩效考核 │ 4 │
└─────────┴────────────────────┴──────────┘
表7－2 经营企业安全标准化标准分值表
┌─────────┬────────────────────┬──────────┐
│ 序号 │ 项目名称 │ 标准分值 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ -- │合计 │ 100 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 1 │安全生产管理 │ 25 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 2 │库房选址和布局 │ 20 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 3 │库区设施 │ 15 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 4 │库房 │ 30 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 5 │运输和配送 │ 5 │
├─────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 6 │安全文化与绩效考核 │ 5 │
└─────────┴────────────────────┴──────────┘
8. 分值汇总
考评得分 ＝ 实得分/应得分×系数。
子项分值之和 ＝ 项目分值。
表8-1 生产企业安全标准化考评分值汇总表
┌──┬───────┬────┬───────┬──┬──┬──┬───┬───────┐
│序号│ 项目 │子项序号│ 子项名称 │应得│实得│系数│考评得│ 备注 │
│ │ │ │ │分值│分值│ │ 分 │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ - │合计 │ - │ - │ - │ - │ - │ │ - │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 1 │安全生产管理 │ │ │ │ │ 18 │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 2 │工厂选址布局和│ │ │ │ │ 12 │ │ │
│ │工艺布置 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 3 │厂内设施 │ │ │ │ │ 15 │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 4 │危险性工房 │ │ │ │ │ 25 │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │A2级工房 │4.1 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.1-01 │（工房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.1-02 │（工房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.1-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │A3级工房 │4.2 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.2-01 │（工房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.2-02 │（工房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.2-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │C级工房 │4.3 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.3-01 │（工房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.3-02 │（工房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.3-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │凉晒场 │4.4 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.4-01 │（凉晒场1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.4-02 │（凉晒场2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.4-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │烘干房 │4.5 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.5-01 │（烘干房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.5-02 │（烘干房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.5-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │中转库 │4.6 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.6-01 │（中转库1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.6-02 │（中转库2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │4.6-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 5 │库房 │ │ │ │ │ 12 │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │A级库房 │5.1 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.1-01 │（库房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.1-02 │（库房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.1-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │C级库房 │5.2 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.2-01 │（库房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.2-02 │（库房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.2-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │化工原料库 │5.3 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.3-01 │（库房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.3-02 │（库房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │5.3-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 6 │无药工房 │ │ │ │ │ 3 │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │6-01 │（工房1） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │6-02 │（工房2） │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │6-n │…… │100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 7 │生产机械 │ │ │ │ │ 8 │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 8 │原材料和产品检│ │ │ │ │ 3 │ │ │
│ │验 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────┼────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───────┤
│ 9 │安全文化与绩效│ │ │ │ │ 4 │ │ │
│ │考核 │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴───────┴────┴───────┴──┴──┴──┴───┴───────┘
表8-2 经营企业安全标准化考评分值汇总表
┌──┬───────┬────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───────┐
│序号│ 项目 │子项序号│ 子项名称 │应得分│实得分│ 系数 │考评得│ 备注 │
│ │ │ │ │ 值 │ 值 │ │ 分 │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ - │合计 │ - │ - │ - │ - │ - │ │ - │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ 1 │安全生产管理 │ │ │ │ │ 25 │ │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ 2 │库房选址和布局│ │ │ │ │ 20 │ │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ 3 │库区设施 │ │ │ │ │ 15 │ │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ 4 │库房 │ │ │ │ │ 30 │ │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │A级库房 │4.1 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │ │4.1-01 │（库房1） │ 100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │ │4.1-02 │（库房2） │ 100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │ │4.1-n │…… │ 100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │C级库房 │4.2 │ │ │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │ │4.2-01 │（库房1） │ 100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │ │4.2-02 │（库房2） │ 100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ │ │4.2-n │…… │ 100 │ │ - │ - │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ 5 │运输和配送 │ │ │ │ │ 5 │ │ │
├──┼───────┼────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───────┤
│ 6 │安全文化与绩效│ │ │ │ │ 5 │ │ │
│ │考核 │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴───────┴────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───────┘
9. 考评报告
表9 生产经营企业安全标准化考评报告
┌────────────────────────────────────────┐
│企业名称： │
│单位地址： │
│电 话： 传 真： 邮 编： │
├────────────────────────────────────────┤
│考评类别：□自评 □考评 │
├────────────────────────────────────────┤
│考评组长： │
│成员： │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────┤
│考评日期： 年 月 日 至 年 月 日 │
├────────────────────────────────────────┤
│考评情况概述： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────┘
10.生产企业考评内容和标准
表10-1 安全生产管理考评表（100）
┌──┬───┬───────────┬──────────┬───┬───┬─────┐
│序号│考评项│ 考评内容 │ 考评方法和标准 │标准分│实得分│ 扣分原因 │
│ │ 目 │ │ │ 值 │ 值 │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 1 │安全生│按照国家有关安全生产法│①未制定印发安全生产│ 6 │ │ │
│ │产方针│律法规的要求，贯彻“安│方针和目标文件扣6分 │ │ │ │
│ │和目标│全第一、预防为主、综合│； │ │ │ │
│ │ │治理”的方针，制定符合│②安全生产方针和目标│ │ │ │
│ │ │企业实际情况的安全生产│与企业实际情况不相符│ │ │ │
│ │ │方针和目标，并认真组织│，或目标未具体量化扣│ │ │ │
│ │ │实施和进行考核。 │3分； │ │ │ │
│ │ │ │③安全生产方针和目标│ │ │ │
│ │ │ │落实不到位，各级管理│ │ │ │
│ │ │ │人员有人对安全生产方│ │ │ │
│ │ │ │针和目标不知道或不理│ │ │ │
│ │ │ │解扣3分； │ │ │ │
│ │ │ │④未建立考核制度并对│ │ │ │
│ │ │ │安全生产方针和目标落│ │ │ │
│ │ │ │实情况进行考核扣2分 │ │ │ │
│ │ │ │。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 2 │*安全 │配备占本企业从业人员总│①未配备专职安全生产│8 │ │ │
│ │生产管│数1%以上，且至少1名的 │管理人员扣8分； │ │ │ │
│ │理机构│专职安全生产管理人员；│②未按规定配备足够的│ │ │ │
│ │及人员│职工总数100人以上应设 │专职安全生产管理人员│ │ │ │
│ │ │安全生产管理机构，职工│少1人扣3分，扣完为止│ │ │ │
│ │ │总数100人以下的应在综 │； │ │ │ │
│ │ │合管理部门设安全生产管│③职工总数100人以上 │ │ │ │
│ │ │理岗位。 │未设安全生产管理机构│ │ │ │
│ │ │ │扣8分; │ │ │ │
│ │ │ │④职工总数100人以下 │ │ │ │
│ │ │ │未设专门安全生产管理│ │ │ │
│ │ │ │岗位扣8分。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 3 │*安全 │明确本单位安全生产第一│①企业安全生产第一责│ 8 │ │ │
│ │生产责│责任人是企业主要负责人│任人不明确扣8分； │ │ │ │
│ │任制 │；建立健全安全生产分管│②未健全安全生产分管│ │ │ │
│ │ │负责人、管理人员、职能│负责人、管理人员、职│ │ │ │
│ │ │部门的岗位安全生产责任│能部门的岗位安全生产│ │ │ │
│ │ │制和考核制度;安全生产 │责任制和考核制度扣8 │ │ │ │
│ │ │责任制执行情况应定期考│分； │ │ │ │
│ │ │核，并予以奖惩。 │③未定期进行考核扣3 │ │ │ │
│ │ │ │分； │ │ │ │
│ │ │ │④发现1处考核不全面 │ │ │ │
│ │ │ │、不具体，或奖惩措施│ │ │ │
│ │ │ │不落实扣1分，扣完为 │ │ │ │
│ │ │ │止。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 4 │安全生│制订完善的各项安全生产│①缺1项安全生产规章 │ 10 │ │ │
│ │产管理│规章制度，并切实得到贯│制度扣2分，扣完为止 │ │ │ │
│ │制度 │彻落实；根据法律、法规│； │ │ │ │
│ │ │和标准、规范的改变，及│②有1项安全生产规章 │ │ │ │
│ │ │时对各项安全生产规章制│制度不完善扣1分，扣 │ │ │ │
│ │ │度进行修订： │完为止； │ │ │ │
│ │ │⑴安全生产目标管理与奖│③有1项安全生产规章 │ │ │ │
│ │ │惩制度； │制度没有落实扣1分， │ │ │ │
│ │ │⑵安全生产检查制度； │扣完为止； │ │ │ │
│ │ │⑶安全生产监督保证制度│④没有根据法律、法规│ │ │ │
│ │ │； │和标准、规范的改变及│ │ │ │
│ │ │⑷安全生产技术措施审批│时进行修订扣5分。 │ │ │ │
│ │ │制度； │ │ │ │ │
│ │ │⑸安全生产设施、设备管│ │ │ │ │
│ │ │理制度； │ │ │ │ │
│ │ │⑹事故隐患整改制度; │ │ │ │ │
│ │ │⑺动火作业管理制度； │ │ │ │ │
│ │ │⑻从业人员安全教育培训│ │ │ │ │
│ │ │制度； │ │ │ │ │
│ │ │⑼安全生产投入保障制度│ │ │ │ │
│ │ │； │ │ │ │ │
│ │ │⑽技术改造管理制度； │ │ │ │ │
│ │ │⑾药剂调整管理制度； │ │ │ │ │
│ │ │⑿重大危险源监控管理和│ │ │ │ │
│ │ │安全评估制度； │ │ │ │ │
│ │ │⒀黑火药、烟火药和引火│ │ │ │ │
│ │ │线销售、购买和领用登记│ │ │ │ │
│ │ │制度； │ │ │ │ │
│ │ │⒁原材料购买、入库验收│ │ │ │ │
│ │ │、使用和保管制度； │ │ │ │ │
│ │ │⒂余药、废药安全处置制│ │ │ │ │
│ │ │度； │ │ │ │ │
│ │ │⒃门卫、保卫管理制度；│ │ │ │ │
│ │ │⒄防护用品（具）管理制│ │ │ │ │
│ │ │度； │ │ │ │ │
│ │ │⒅职业卫生管理制度； │ │ │ │ │
│ │ │⒆安全生产费用提取制度│ │ │ │ │
│ │ │； │ │ │ │ │
│ │ │⒇上下班考勤与违章登记│ │ │ │ │
│ │ │制度。 │ │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 5 │安全生│制定符合《烟花爆竹劳动│①缺1项安全操作规程 │ 10 │ │ │
│ │产操作│安全技术规程》（GB 116│扣1分，扣完为止； │ │ │ │
│ │规程 │52）要求的，各工序和设│②没有明确修订时间扣│ │ │ │
│ │ │备的安全操作规程；明确│3分； │ │ │ │
│ │ │安全操作规程的修订时间│③没有定期进行修订扣│ │ │ │
│ │ │，定期进行修订。 │6分。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 6 │*从业 │主要负责人、分管负责人│①主要负责人、分管负│ 8 │ │ │
│ │人员培│、安全生产管理人员的安│责人或安全生产管理人│ │ │ │
│ │训及资│全生产知识和管理能力应│员未取得资格证书扣8 │ │ │ │
│ │格 │当经考核合格；药物混合│分; │ │ │ │
│ │ │、造粒、筛选、装药、筑│②发现危险工序作业人│ │ │ │
│ │ │药、压药、切引、搬运等│员未取得资格证书扣8 │ │ │ │
│ │ │危险工序的作业人员应当│分； │ │ │ │
│ │ │接受烟花爆竹专业技术培│③发现其他从业人员1 │ │ │ │
│ │ │训，并经考核合格取得资│人未经安全教育培训扣│ │ │ │
│ │ │格证书；其他从业人员须│1分，扣完为止； │ │ │ │
│ │ │经本岗位安全生产知识教│④发现从业人员1人未 │ │ │ │
│ │ │育和培训并考核合格；所│挂牌上岗扣1分，扣完 │ │ │ │
│ │ │有从业人员应挂牌上岗。│为止。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 7 │社会保│依法参加工伤社会保险，│①没有依法为危险工序│ 3 │ │ │
│ │ 险 │为从业人员缴纳保险费。│作业人员投保的扣3分 │ │ │ │
│ │ │ │； │ │ │ │
│ │ │ │②危险工序作业人员保│ │ │ │
│ │ │ │险缺1人扣1分，扣完为│ │ │ │
│ │ │ │止。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 8 │危险源│企业应及时进行危险有害│①未进行危险有害因素│ 3 │ │ │
│ │管理 │因素辨识，建立危险源识│辨识扣3分； │ │ │ │
│ │ │别与管理制度，对重大危│②未建立危险源识别与│ │ │ │
│ │ │险源予以登记、备案，并│管理制度扣3分； │ │ │ │
│ │ │有效监控和管理。 │③未对重大危险源登记│ │ │ │
│ │ │ │、备案扣3分; │ │ │ │
│ │ │ │④未对重大危险源有效│ │ │ │
│ │ │ │监控和管理扣3分。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 9 │应急救│按照AQ/T9002-2006制订 │①未制定事故应急救援│ 5 │ │ │
│ │援预案│符合实际，可操作性强的│预案扣5分; │ │ │ │
│ │ │事故应急救援预案；建立│②主要内容不明确、操│ │ │ │
│ │ │事故应急救援组织，配备│作性不强扣3分； │ │ │ │
│ │ │应急救援人员和必要的应│③未建立事故应急救援│ │ │ │
│ │ │急救援器材和设备；定期│组织扣5分； │ │ │ │
│ │ │演练且每年演练不少于1 │④未配备应急救援人员│ │ │ │
│ │ │次。 │扣5分； │ │ │ │
│ │ │ │⑤没有必要的应急救援│ │ │ │
│ │ │ │器材和设备扣5分； │ │ │ │
│ │ │ │⑥未定期进行演练扣3 │ │ │ │
│ │ │ │分。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 10 │技术资│分类建立技术资料档案和│①未建立技术资料档案│ 8 │ │ │
│ │料档案│产品流向记录： │扣6分； │ │ │ │
│ │和产品│⑴工厂设计说明书、平面│②未建立产品流向记录│ │ │ │
│ │流向记│布局图、工（库）房设计│扣6分； │ │ │ │
│ │录 │图以及竣工验收报告； │③缺1项技术资料档案 │ │ │ │
│ │ │⑵安全评价报告； │扣1分，扣完为止。 │ │ │ │
│ │ │⑶工伤事故档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑷教育培训档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑸隐患排查档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑹“三同时”档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑺设备、计量器具档案；│ │ │ │ │
│ │ │⑻职业卫生管理档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑼职工奖惩档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑽安全管理制度及操作规│ │ │ │ │
│ │ │程档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑾技术标准档案； │ │ │ │ │
│ │ │⑿原材料档案； │ │ │ │ │
│ │ │⒀药物检验档案； │ │ │ │ │
│ │ │⒁产品流向记录档案。 │ │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 11 │安全生│落实安全生产费用提取制│①未落实安全生产费用│ 5 │ │ │
│ │产费用│度，每年足额提取并按规│提取制度，未提取或未│ │ │ │
│ │和风险│定使用；按规定缴纳风险│使用扣5分； │ │ │ │
│ │抵押金│抵押金。 │②未足额提取并按规定│ │ │ │
│ │ │ │使用扣3分； │ │ │ │
│ │ │ │③未按规定缴纳风险抵│ │ │ │
│ │ │ │押金扣5分。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 12 │劳动用│严禁雇佣童工、精神不健│①发现雇佣1名不宜人 │ 5 │ │ │
│ │工和考│康及老弱、病残、孕妇等│员扣5分； │ │ │ │
│ │勤 │活动不便不宜从事烟花爆│②未建立职工上下班考│ │ │ │
│ │ │竹生产作业的人员；建立│勤制度并如实考勤记录│ │ │ │
│ │ │职工上下班考勤制度，并│扣5分； │ │ │ │
│ │ │严格执行。 │③未严格执行考勤登记│ │ │ │
│ │ │ │制度，缺少1天记录扣1│ │ │ │
│ │ │ │分，扣完为止。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 13 │职业卫│粉碎、混药等粉尘污染大│①未组织职业健康检查│ 3 │ │ │
│ │生管理│的岗位每年组织职工做健│扣3分； │ │ │ │
│ │ │康检查；按规定配备和使│②未配备棉制工作服扣│ │ │ │
│ │ │用棉制工作服和其他防护│3分； │ │ │ │
│ │ │用品。 │③未按规定配备、使用│ │ │ │
│ │ │ │防护用品扣2分。 │ │ │ │
├──┼───┼───────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ 14 │日常安│认真落实和执行各项安全│采取检查、访谈、询问│ 5 │ │ │
│ │全检查│生产规章制度，日常安全│、调阅安全检查记录等│ │ │ │
│ │与管理│检查有具体计划，有明确│方式，检查企业执行各│ │ │ │
│ │ │的目的、要求、内容，检│种规章制度和日常安全│ │ │ │
│ │ │查有记录，发现问题有整│检查与管理情况。 │ │ │ │
│ │ │改。 │①各项安全生产规章制│ │ │ │
│ │ │ │度落实和执行不到位扣│ │ │ │
│ │ │ │5分； │ │ │ │
│ │ │ │②没有日常安全检查计│ │ │ │
│ │ │ │划或日常安全检查流于│ │ │ │
│ │ │ │形式扣5分； │ │ │ │
│ │ │ │③日常安全管理存在明│ │ │ │
│ │ │ │显漏洞扣5分。 │ │ │ │
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│ 15 │职工违│严格执行职工违章处罚等│①通过检查、询问和查│5 │ │ │
│ │章处罚│奖惩制度，详细记录职工│阅有关记录，发现没有│ │ │ │
│ │记录 │违章和处罚情况。 │严格执行职工违章处罚│ │ │ │
│ │ │ │等奖惩制度扣5分； │ │ │ │
│ │ │ │②没有记录职工违章和│ │ │ │
│ │ │ │处罚情况或记录不详细│ │ │ │
│ │ │ │扣5分。 │ │ │ │
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│ 16 │*隐患 │对各种安全检查查出的安│①对重大隐患问题没有│8 │ │ │
│ │整改 │全隐患进行原因分析，制│认真及时进行整改扣8 │ │ │ │
│ │ │定整改措施及时整改，并│分； │ │ │ │
│ │ │进行验收;对重大隐患， │②其他事项发现每项不│ │ │ │
│ │ │必须采取应急防范措施，│合格扣3分，扣完为止 │ │ │ │
│ │ │停产整改并限期解决;重 │。 │ │ │ │
│ │ │大隐患及整改情况由安全│ │ │ │ │
│ │ │技术部门及时汇总并存档│ │ │ │ │
│ │ │。 │ │ │ │ │
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