二、技术文件 规定分１１０分
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┃序号│检查项目│规定│ 检查内容 │ 评分方法 │备┃
┃ │ │ 分 │ │ │注┃
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┃1 │技术文件│(5) │a)厂级及车间应设置专│a)没有资料室或人员不│ ┃
┃ │管理 │ │门负责技术文件管理的│落实的扣5分。 │ ┃
┃ │ │ │资料室和专（兼）职资│b)无管理制度的扣5分 │ ┃
┃ │ │ │料员。 │。 │ ┃
┃ │ │ │b)应制订合理的技术文│c)没有执行或执行有错│ ┃
┃ │ │ │件管理制度。 │误的扣0.5～3分。 │ ┃
┃ │ │ │c)任抽技术文件若干份│ │ ┃
┃ │ │ │（一般5～10份）检查 │ │ ┃
┃ │ │ │技术文件管理制度执行│ │ ┃
┃ │ │ │情况。 │ │ ┃
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┃2 │产品图纸│(40)│任抽受检单位某部门图│a)（１）图样目录与图│ ┃
┃2.1 │完整性 │5 │纸一分。 │纸不能一一对应的，一│ ┃
┃ │ │ │a)图样目录编写正确，│张扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │完整并与图纸一致。 │（２）图样目录上，凡│ ┃
┃ │ │ │b)明细表编写正确完整│编号名称等写错的，一│ ┃
┃ │ │ │并与产品零部件一致。│处扣0.5分。 │ ┃
┃ │ │ │c)各类图纸齐全，无缺│b)（１）明细表与产品│ ┃
┃ │ │ │图。 │零部件不能一一对应的│ ┃
┃ │ │ │ │，一个零部件扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │ │（２）明细表上凡有编│ ┃
┃ │ │ │ │号名称、数量等写错的│ ┃
┃ │ │ │ │，一处扣0.5分。 │ ┃
┃ │ │ │ │c)（１）整套图纸中图│ ┃
┃ │ │ │ │纸种类不齐全的一种扣│ ┃
┃ │ │ │ │2分。 │ ┃
┃ │ │ │ │（２）在一类图纸中图│ ┃
┃ │ │ │ │纸有遗漏的，缺一张扣│ ┃
┃ │ │ │ │1分。 │ ┃
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┃2.2 │统一性 │5 │任选三个部门，各抽一│（１）一个部门或一个│ ┃
┃ │ │ │套同类产品图纸，再任│部门以上图纸封面无部│ ┃
┃ │ │ │抽10张图纸检查，三套│门标志扣2分。任抽各 │ ┃
┃ │ │ │图纸必须完全一致，各│部门的10张图纸，一张│ ┃
┃ │ │ │部门图纸应有明显的部│无部门标志扣0.5分。 │ ┃
┃ │ │ │门标志。 │（２）在各部门的10张│ ┃
┃ │ │ │ │图纸中，有一张不统一│ ┃
┃ │ │ │ │的扣0.5分。 │ ┃
┃ │ │ │ │（３）在三个部门中，│ ┃
┃ │ │ │ │任取一个部门的10张图│ ┃
┃ │ │ │ │纸与底图比较，有一张│ ┃
┃ │ │ │ │不统一的扣0.5分。 │ ┃
┃ │ │ │ │（４）在三个部门中任│ ┃
┃ │ │ │ │抽一个部门的10张图纸│ ┃
┃ │ │ │ │与实物比较，重要零部│ ┃
┃ │ │ │ │件主要尺寸和关键件关│ ┃
┃ │ │ │ │键尺寸有一处不统一的│ ┃
┃ │ │ │ │扣5分；其它零部件有 │ ┃
┃ │ │ │ │一处不统一的扣1分。 │ ┃
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┃2.3 │正确性 │30 │任抽受检产品一套图纸│a)（１）产品技术要求│ ┃
┃ │ │ │中的10张图检查。 │中主要指标低于产品标│ ┃
┃ │ │ │a)产品图纸技术要求、│准或与产品标准不符的│ ┃
┃ │ │ │编号、图面质量是否符│扣25分；技术要求不明│ ┃
┃ │ │ │合有关标准要求。 │确的扣5～10分，次要 │ ┃
┃ │ │ │b)图纸标题栏填写与签│指标不明确扣2～5分；│ ┃
┃ │ │ │署手续完整、正确、符│图纸编号无依据的扣10│ ┃
┃ │ │ │合有关规定。 │分，依据错误的扣5分 │ ┃
┃ │ │ │c)图纸更改手续应符合│，不符合国家标准、行│ ┃
┃ │ │ │有关标准或规定。 │业标准的扣30分。 │ ┃
┃ │ │ │ │（２）凡属图面质量问│ ┃
┃ │ │ │ │题，不影响读图的错误│ ┃
┃ │ │ │ │，一处扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │ │（３）引起无法加工的│ ┃
┃ │ │ │ │技术差错，如漏错主要│ ┃
┃ │ │ │ │尺寸、投影错误等，一│ ┃
┃ │ │ │ │处扣5分。 │ ┃
┃ │ │ │ │b)（１）标题栏填写不│ ┃
┃ │ │ │ │全或错误，一处（同类│ ┃
┃ │ │ │ │错误统算一处）扣1分 │ ┃
┃ │ │ │ │。 │ ┃
┃ │ │ │ │（２）签字手续不全或│ ┃
┃ │ │ │ │错误，一处（同类错误│ ┃
┃ │ │ │ │统算一处）扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │ │c)更改无通知单的一次│ ┃
┃ │ │ │ │扣10分。更改手续、程│ ┃
┃ │ │ │ │序不符合规定的扣5分 │ ┃
┃ │ │ │ │。 │ ┃
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┃3 │包装图纸│(5) │a)产品应有符合有关标│a)无包装技术条件或不│ ┃
┃ │及包装技│ │准规定的包装、技术条│适用的扣5分。 │ ┃
┃ │术条件 │ │件。 │b)包装图纸图面质量不│ ┃
┃ │ │ │b)任抽一套包装图纸，│好，不符合制图标准的│ ┃
┃ │ │ │检查包装图纸应符合有│一处扣0.5分。属制图 │ ┃
┃ │ │ │关标准规定。 │技术错误引起读图困难│ ┃
┃ │ │ │c)产品包装应包括合格│的一处扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │证、装箱单（以含及备│c)（１）包装图纸不全│ ┃
┃ │ │ │品、备件清单）以及安│的缺一种扣2分。 │ ┃
┃ │ │ │装使用说明书等有关随│（２）合格证等随机文│ ┃
┃ │ │ │机文件。 │件内容不完整、不正确│ ┃
┃ │ │ │ │的一处扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │ │（３）图纸主要内容不│ ┃
┃ │ │ │ │符合包装技术条件的一│ ┃
┃ │ │ │ │项扣2分；其他内容不 │ ┃
┃ │ │ │ │符合的扣1分。 │ ┃
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┃4 │工艺文件│(45)│在产品的整套工艺文件│a)（１）缺一类扣5分 │ ┃
┃4.1 │正确、完│35 │中： │。 │ ┃
┃ │整、统一│ │a)任抽一种产品的工艺│（２）文件目录、文件│ ┃
┃ │的各种工│ │文件，检查完整性。 │明细表和整套工艺文件│ ┃
┃ │艺卡片 │ │b)任抽10种工艺卡片，│不符的一张扣2分；封 │ ┃
┃ │ │ │检查工艺卡片内容是否│面、目录、明细表中填│ ┃
┃ │ │ │完整正确。 │写错误的一处扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │c)工艺文件的更改应有│b)（１）提供不齐的缺│ ┃
┃ │ │ │完整的手续。 │一种扣5分。 │ ┃
┃ │ │ │d)根据任抽的10种工艺│（２）一种卡片主要内│ ┃
┃ │ │ │卡片，检查任意三个部│容不合理的一处扣1分 │ ┃
┃ │ │ │门是否统一，是否都有│。 │ ┃
┃ │ │ │明确的部门标志，任取│（３）标题栏填写不正│ ┃
┃ │ │ │一个部门的10种工艺卡│确或不全一处（相同内│ ┃
┃ │ │ │片检查与底图是否一致│容统算一处）扣1分， │ ┃
┃ │ │ │。 │签字手续不合理的一处│ ┃
┃ │ │ │e)检查14种工艺卡片在│（相同内容统算一处）│ ┃
┃ │ │ │生产过程中的实际执行│扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │情况。 │c)（１）没有更改通知│ ┃
┃ │ │ │f)抽查的5个质量控制 │单的一次扣5分，更改 │ ┃
┃ │ │ │点上的操作指导卡在生│手续不全的一次扣2 │ ┃
┃ │ │ │产过程中的执行情况。│分。 │ ┃
┃ │ │ │g)抽查2个零件的工序 │（２）无部门标志，一│ ┃
┃ │ │ │质量表中的影响质量因│张扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │素，有关部门是否也制│（３）看图比较，一张│ ┃
┃ │ │ │订相应的控制文件。 │不符扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │ │d)三个部门不统一，一│ ┃
┃ │ │ │ │种扣2分。 │ ┃
┃ │ │ │ │e)一种工艺卡片，一处│ ┃
┃ │ │ │ │与实际操作不一致扣10│ ┃
┃ │ │ │ │分。 │ ┃
┃ │ │ │ │f)操作指导卡在生产过│ ┃
┃ │ │ │ │程中没有起作用的一处│ ┃
┃ │ │ │ │扣10分。 │ ┃
┃ │ │ │ │g)有关部门未制订相应│ ┃
┃ │ │ │ │的控制文件一个零件扣│ ┃
┃ │ │ │ │5分。 │ ┃
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┃4.2 │正确完整│10 │任抽5种有关汇总表检 │a)有一种无法提供扣2 │ ┃
┃ │统一的各│ │查。 │分；三种或三种以上无│ ┃
┃ │种工艺明│ │a)应能提供抽查的工艺│法提供扣10分。 │ ┃
┃ │细表和汇│ │明细表及有关的汇总表│b)明细表或汇总表主要│ ┃
┃ │总表 │ │。 │内容有错误、填写不齐│ ┃
┃ │ │ │b)明细表及汇总表的填│全一种一处扣1分；其 │ ┃
┃ │ │ │写应完整正确，更改应│他内容一处扣0.5分； │ ┃
┃ │ │ │有手续。 │更改无通知单一次或一│ ┃
┃ │ │ │c)根据上述5种明细表 │次以上的扣2分；更改 │ ┃
┃ │ │ │，每种明细表任抽3条,│手续不全一次扣1分。 │ ┃
┃ │ │ │检查执行的正确性。 │c)任何一种明细表或汇│ ┃
┃ │ │ │ │总表中有一条和实际执│ ┃
┃ │ │ │ │行不符扣0.5分；一种 │ ┃
┃ │ │ │ │有三条不符扣2分。 │ ┃
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┃5 │标准文件│(10)│a)应编制产品设计、生│a)无目录的扣２分。 │ ┃
┃5.1 │标准 │ │产、管理检测所需的各│b)目录编写错误，与抽│ ┃
┃ │ │ │类标准目录。 │查的标准不相符，一个│ ┃
┃ │文件目录│2 │b)任抽10个标准与标准│标准扣0.5分。 │ ┃
┃ │ │ │目录对照应相符。 │ │ ┃
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┃5.2 │产品的技│2 │a)产品企业标准的内容│a)企标内容及编写方式│ ┃
┃ │技术标准│ │及编写方式应符合有关│不符合有关规定扣0.5 │ ┃
┃ │ │ │规定。 │－－2分。 │ ┃
┃ │ │ │b)产品企业标准应由技│b)无企业最高技术负责│ ┃
┃ │ │ │术负责人签字批准，若│人批准的扣2分。无国 │ ┃
┃ │ │ │无国家、行业标准的，│际、行标情况下，企业│ ┃
┃ │ │ │应由规定的上级主管部│标准无上级主管部门批│ ┃
┃ │ │ │门批准。 │准担2分。 │ ┃
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┃5.3 │产品设计│2 │a)企业应能提供产品 │a)有一种不能提供的扣│ ┃
┃ │生产的必│ │设计、生产的必备标准│0.5分。 │ ┃
┃ │备标准 │ │，抽取10种必备标准。│ │ ┃
┃5.4 │产品生产│4 │a)根据抽查的10张图纸│a)有一种不能提供的扣│ ┃
┃ │设计、检│ │和5种工艺文件，抽取 │0.5分。 │ ┃
┃ │测管理所│ │10种相关标准。 │ │ ┃
┃ │需的其它│ │ │ │ ┃
┃ │标准 │ │ │ │ ┃
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┃6 │型号审批│(5) │a)提供经上级规定部门│a)被检产品无规定单位│ ┃
┃ │卡 │ │审批颁发的产品型号审│颁发的产品型号审批卡│ ┃
┃ │ │ │批卡 │扣5分。 │ ┃
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